按照【www.bwin6688.com_】《内控手册》修订工作部署,亚洲必赢bwin688内控体系建设执行小组下沉成乐高速扩容建设各项目部,详细了解工程变更、隐蔽工程验收及工程实体质量管理等核心业务流程,顺利完成了核心业务流程风险分析工作。

执行小组对照工程建设项目竣(交)工验收管理标准,采取现场查看、询问交流、查阅资料及随机抽检等相结合的方式,认真梳理核心业务的关键控制点与风险对应性,清晰反映业务流程各要素和控制目标,为后续修订工作提供了有力支撑。